| 增值税及附加税费申报表 | |||||||||
| （一般纳税人适用） | |||||||||
| 根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。 | |||||||||
| 金额单位：元（列至角分） | |||||||||
| 纳税人识别号（统一社会 信用代码）： | 913710825522080889 | 所属行业： | 牲畜屠宰 | ||||||
| 纳税人名称： | 荣成宝竹肉食品有限公司 | 法定代表人姓 名 | 冯海 | 注册地址 | 荣成市城西街道办事 处河北隋家村 | 生产经营地址 | 荣成市城西街道办事 处河北隋家村 | ||
| 开户银行及账号 | 登记注册类型 | 私营有限责任公司 | 电话号码 | 13706493648 | |||||
| 税款所属期起 | 2024年1月1日 | 税款所属期止 | 2024年1月31日 | 填表日期 | 2024年2月18日 | ||||
| 项 目 | 栏次 | 一般项目 | 即征即退项目 | ||||||
| 本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | ||||||
| 销售额 | （一）按适用税率计税销售额 | 1 | 38,395,253.64 | 38,395,253.64 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中：应税货物销售额 | 2 | 37,353,238.28 | 37,353,238.28 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 应税劳务销售额 | 3 | 108,053.10 | 108,053.10 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 纳税检查调整的销售额 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| （二）按简易办法计税销售额 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中：纳税检查调整的销售额 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| （三）免、抵、退办法出口销售额 | 7 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| （四）免税销售额 | 8 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 其中：免税货物销售额 | 9 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 免税劳务销售额 | 10 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 税款计算 | 销项税额 | 11 | 3,488,270.15 | 3,488,270.15 | 0.00 | 0.00 | |||
| 进项税额 | 12 | 3,256,877.98 | 3,256,877.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 上期留抵税额 | 13 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | ||||
| 进项税额转出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 免、抵、退应退税额 | 15 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 | 16 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 应抵扣税额合计 | 17=12+13-14-15+16 | 3,256,877.98 | —— | 0.00 | —— | ||||
| 实际抵扣税额 | 18（如17<11，则为17，否则 为11） | 3,256,877.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 应纳税额 | 19=11-18 | 231,392.17 | 231,392.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 期末留抵税额 | 20=17-18 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | ||||
| 简易计税办法计算的应纳税额 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 | 22 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 应纳税额减征额 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 应纳税额合计 | 24=19+21-23 | 231,392.17 | 231,392.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 税款缴纳 | 期初未缴税额（多缴为负数） | 25 | -187,233.66 | -187,233.66 | 0.00 | 0.00 | |||
| 实收出口开具专用缴款书退税额 | 26 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 本期已缴税额 | 27=28+29+30+31 | 170,935.67 | 170,935.67 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ①分次预缴税额 | 28 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | ||||
| ②出口开具专用缴款书预缴税额 | 29 | 0.00 | —— | —— | —— | ||||
| ③本期缴纳上期应纳税额 | 30 | 170,935.67 | 170,935.67 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ④本期缴纳欠缴税额 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 期末未缴税额（多缴为负数） | 32=24+25+26-27 | -126,777.16 | -126,777.16 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中：欠缴税额（≥0） | 33=25+26-27 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | ||||
| 本期应补(退)税额 | 34＝24-28-29 | 231,392.17 | —— | 0.00 | —— | ||||
| 即征即退实际退税额 | 35 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | ||||
| 期初未缴查补税额 | 36 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 本期入库查补税额 | 37 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 期末未缴查补税额 | 38=16+22+36-37 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 附加税费 | 城市维护建设税本期应补（退）税额 | 39 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | |||
| 教育费附加本期应补（退）费额 | 40 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 地方教育附加本期应补（退）费额 | 41 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
| 是否代理申报 | 否 | 经办人名称 | 邹凤霞 | 经办人地址 | 荣成市城西街道办事处河北隋家村 | ||||
| 经办人员身份证件类型 | 居民身份证 | 经办人员身份证件号码 | 371082*********727 | ||||||
| 代理机构名称 | 代理机构统一社会信用代码 | ||||||||
| 授权人 | 声明人 | 冯海 | |||||||
| 主管税务 机关： | 国家税务总局荣成市税务局 | 接收人： | 电子税务局 | 接收日期： | 2024年2月18日 | ||||
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